400-990-1998项目运作框架
结合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等政策文件对企业内控情况科学诊断：
从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等五大方面对内控情况进行细致分析
同时归纳总结业务风险点形成《风险清单》
通过企业价值链梳理，形成科学有效的制度体系，对于缺乏的相关制度提出优化建议：
最终完成内控手册的撰写：
项目成果
项目运作框架
结合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等政策文件对企业内控情况科学诊断：
从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等五大方面对内控情况进行细致分析
同时归纳总结业务风险点形成《风险清单》
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